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民勤县档案局2016年度部门决算公开

作者:民勤县档案局 来源::本站原创 发布时间:2017年09月20日

民勤县档案局

2016年度部门决算及“三公”经费决算情况

 

 

一、部门职责

(一)主要职能

1、做好全县档案事业行政管理工作,监督、指导县域内档案工作,依法查处档案违法行为,推动档案事业稳步发展。

2、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。

3、制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度,并组织实施。

4、对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督、检查和指导。

5、集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位和有关社会组织的档案资料,维护档案的完整与安全,最大限度延长档案寿命,维护党和国家机密。

6、履行档案馆“爱国主义教育基地”、“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、电子文件管理中心“的“五位一体”功能,充分发挥档案馆社会教育、政务信息公开、档案资料编研等作用,采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

7、按照《档案法》规定,定期向社会开放档案,公开开放档案目录。

8、做好档案信息化、数字化建设,建设数字档案馆。

(二)2016年开展工作情况

1.开展执法检查,及时发现和查处问题。对重兴、薛百、西渠等6个乡镇、人社局、教育局、公安局、城东工业园区等62个机关单位档案工作情况进行了执法检查。发现和杜绝了一批文书处理、档案管理中存在的问题。

2.按时完成全国档案事业统计年报编报工作。在规定时间内准确完成了104个单位年报数据的收集、审核和汇总工作,上报省、市档案部门,并通过校核和验收。

3.服务经济建设,做好建设项目档案工作。跟进建设项目档案工作指导,加强对城乡建设、交通、水务、工交等项目档案工作指导、检查。特别是年内利用3个多月的时间完成了县水务局近6年的石洋河流域重点治理项目档案的整理归档工作,等待中央检查验收。

4.加强民生档案指导,促进民生档案工作。认真贯彻省委党的群众路线教育实践活动领导小组《关于在第二批教育实践活动中进一步清理规范城乡低保有关问题的通知》精神,商县民政局、建设局、人社局等,强化抓民生档案工作措施,改进民生档案工作方法,从民生档案形成源头上、从规范整理上、从提供利用上,强监管、明责任、重公开,使民生档案真正成为化解矛盾的有效载体、施行阳光民生的有力抓手、取信人民群众的有效凭据,为和谐社会服务。

5.规范会计档案,严明会计档案管理。加强对会计档案的检查,要求会计档案使用规范的卷皮、卷盒等装具,按时装订归档,编写案卷目录等。

6.拓展职责,做好新领域档案指导工作。指导全县各乡镇做好土地流转档案工作;对城东工业园区档案档案工作进行指导,帮助建立规范的档案工作运行体系。

7.服务优先,指导到位。哪个单位有请求,就服务于哪个单位。上门到水务局、国税局、工信局、公安局、人民银行等10余家机关单位帮助工作,解决问题。

(三)部门决算单位构成

1、民勤县档案局本级

二、机构设置

民勤县档案局属机关本级,无下属单位。县委编制部门核定我局编制人数10人,现实有人数9人。档案局本级内设人秘股、业务指导股、行政审批股等3个内部股室。

三、决算范围

根据部门决算编报要求,纳入民勤县档案局2016年度部门决算编报范围的单位只有民勤县档案局本级。

四、2016年度部门决算表格

(一)收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:民勤县档案局

 

 

 

 

单位:元

 

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

137.59

一、一般公共服务支出

14

92.97

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

 

7

 

……

20

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

44.78

 

本年收入合计

9

137.59

本年支出合计

22

137.75

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

 

年初结转和结余

11

0.50

年末结转和结余

24

0.33

 

 

12

 

 

25

 

 

合计

13

138.08

合计

26

138.08

 

注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

( 二)收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

民勤县档案局

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

137.59

137.59

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

92.81

92.81

 

 

 

 

 

 

 

20126

档案事务

92.81

92.81

 

 

 

 

 

 

 

2012601

行政运行

88.81

88.81

 

 

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.78

44.78

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休费

44.08

44.08

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休费

44.08

44.08

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

 
                               

 

 

(三)支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

民勤县档案局

 

 

 

 

单位:元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

137.75

137.75

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

92.97

92.97

 

 

 

 

 

20126

档案事务

92.97

92.97

 

 

 

 

 

2012601

行政运行

88.97

88.97

 

 

 

 

 

2012604

档案馆

4.00

4.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.78

44.78

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休费

44.08

44.08

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休费

44.08

44.08

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.70

0.70

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.70

0.70

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:民勤县档案局

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

137.59

一、一般公共服务支出

15

92.97

92.97

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

44.78

44.78

 

本年收入合计

9

137.59

本年支出合计

23

137.75

137.75

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.50

年末结转和结余

24

0.33

0.33

 

一般公共预算财政拨款

11

0.50

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

138.08

合计

28

138.08

138.08

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

民勤县档案局

 

单位:元

 

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

137.75

137.75

 

 

201

一般公共服务支出

92.97

92.97

 

 

20126

档案事务

92.97

92.97

 

 

2012601

行政运行

88.97

88.97

 

 

2012604

档案馆

4.00

4.00

 

 

208

社会保障和就业支出

44.78

44.78

 

 

20805

行政事业单位离退休费

44.08

44.08

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休费

44.08

44.08

 

 

20808

抚恤

0.70

0.70

 

 

2080801

死亡抚恤

0.70

0.70

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:民勤县档案局

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

71.84

302

商品和服务支出

10.36

310

其他资本性支出

10.77

30101

基本工资

33.55

30201

办公费

2.62

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

31.06

30202

印刷费

0.45

31002

办公设备购置

10.77

30103

奖金

7.23

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

0.06

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

44.78

30211

差旅费

0.09

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

44.08

30213

维修(护)费

0.23

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

310019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

0.70

30215

会议费

 

310020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.87

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

4.20

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

0.05

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费总计

116.61

 

公用经费总计

21.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:民勤县档案局

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.87

 

 

 

 

1.87

1.87

 

 

 

 

1.87

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                         

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

民勤县档案局

 

 

 

 

单位:元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

五、2016年度部门决算数据分析

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1. 本年收入总计137.59万元 ,其中:财政拨款收入137.59万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。本年全部收入137.59万元与上年全部收入127.82万元相比,增长7.64%,增收9.77万元。收入增加的主要原因为(按实际情况选择说明):

(1)本年我单位因1在职人员达到退休年龄退休,故在职人员减少1人,同时退休人员增加1人,致使财政拨款收入减少0.8万元;

(2)本年因实施重点档案目录体系建设工作,致使收入增加2.1万元;

(3)本年因职工工资标准提高,致命财政拨款收入增加7万元。

(4)其他因日常办公经费增加和固定资产投入增加等原因,致命财政拨款收入增加1.47万元。

2. 年初结转和结余0.50万元。

3.本年支出总计137.75万元,其中:一般公共服务支出92.97万元,社会保障和就业支出44.78万元,……。本年实现财政拨款支出137.75万元,与上年实现财政拨款支出129.44万元相比,增长6.42%,增支8.31万元;与年初预算支出数111.96万元相比,增长23.04%,增支25.79万元。支出增加的主要原因为:

(1)2016年4月份因单位在职人员有1人达到退休年龄,故在职人员减少1人,同时退休人员增加1人,由于该同志当年晋升工资,致使财政拨款支出增加0.5万元;

(2)本年因实施重点档案目录体系建设工作,致使支出增加2.1万元;

(3)本年因职工工资调升等原因,致使财政拨款支出增加11.6万元。

(4)本年因购置固定资产量增加,致使财政拨款支出增加6.08万元。

(5)本年因日常办公经费增加,致使财政拨款支出增加3.14万元。

(6)其他原因致使财政拨款支出增加2.37万元。

5.年末结转和结余0.33万元。

(二)“三公”经费支出情况说明

本部门严控“三公”经费增长,严格执行年初预算,当年实现“三公”经费1.87万元,与上年 “三公”经费1.97万元相比,下降5.08%,减支0.1万元;与年初预算数1.87万元相比,增长(下降)0%,增支(减支)0万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元。主要原因是因为多年来,我单位从未发生过因公出国(境)费用。

2.公务接待费1.87万元,占“三公”经费的100%。与上年1.97万元相比,下降5.08%,减支0.1万元;与年初预算数1.87万元相比,增长(下降)0%,增支(减支)0万元。支出减少的主要原是因为2016年我单位对公务接待有所控制。2016年,我单位继续严格执行“八项规定”及上级部门有关文件精神要求,持续压缩“三公”经费。本度我单位尽量减少公务接待次数,并在物价上涨的情况下通过降低接待标准等方式使得本年度“三公”经费公务接待费有所下降,本年度全年发生公务接待30次,242人(次),其中:国内公务接待30次,242人(次),支出金额1.87万元,人均支出77.27元。“三公”经费比上年1.97万元减少1000元,降低5.08%。人均支出比上年减少1.85元,降低2.34%。国内公务接待主要是接待省、市级工作组及工作人员来我局检查、督导、考核和测评工作;涉外公务接待0人(次),支出金额0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是因为自2013年下半年起,我单位再无公务车辆。

(三)机关运行经费支出情况说明(仅指行政单位和参公事业单位)

本部门2016年度机关运行经费支出21.13万元,比上年减少6.34万元,降低23.08%。主要原因是2015年我单位新购置一批办公设施支出金额6万余元,且2016年度我县公务用车平台公务用车政策尚未实施,我单位由于工作原因租用车辆产生租用车辆费用近3万元。2016年度我单位购置办公设施数额较小,而且由于2016年度我县公务用车平台开始运行,故再未产生车辆租用费用。其他邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费等有所下降。

(四)政府采购支出情况说明

我单位 2016 年度进行政府采购工作。

(五)国有资产占用情况说明

自2013年下半年起,我单位再无公务车辆。

(六)2016年度预算绩效情况说明

1 、预算绩效管理工作开展情况 。

2016年度,我单位无一般公共预算项目支出情况。

2 、部门决算中项目绩效自评结果。

2016年度,我单位无一般公共预算项目支出情况。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:

(二)事业收入:

(三)事业单位经营收入:

(四)其他收入:

(五)用事业基金弥补收支差额:

(六)上年结转:

(七)基本支出:

(八)项目支出:

(九)事业单位经营支出:

(十)机关运行经费:

(十一)“三公”经费:

(十二)因公出国(境)费:

(十三)公务接待费:

(十四)公务用车购置及运行费:

(各部门单位可根据工作需要增加名词解释内容)

 

 

 

 

               2017年9月20日

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