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民勤县档案局2018年部门预算公开

作者:民勤县档案局 来源::本站原创 发布时间:2018年01月10日

2018 年民勤县档案局部门预算  

 

一、部门职责   

1 、做好全县档案事业行政管理工作,监督、指导县域内档案工作,依法查处档案违法行为,推动档案事业稳步发展。  

2 、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。  

3 、制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度,并组织实施。  

4 、对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督、检查和指导。  

5 、集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位和有关社会组织的档案资料,维护档案的完整与安全,最大限度延长档案寿命,维护党和国家机密。  

6 、履行档案馆“爱国主义教育基地”、“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、电子文件管理中心“的“五位一体”功能,充分发挥档案馆社会教育、政务信息公开、档案资料编研等作用,采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。  

7 、按照《档案法》规定,定期向社会开放档案,公开开放档案目录。  

8 、做好档案信息化、数字化建设,建设数字档案馆。    

二、机构设置    

1981 10月,经民勤县委、县政府批准,成立民勤县档案局,隶属县委、县政府双重管理。民勤县档案局只有机关本级,下设人秘股、业务指导股和行政审批股3个内设股室,无下属单位。    

三、部门预算收支增减变化情况说明  

(一)2018年部门预算收入增减变化情况说明。  

2018 年民勤县档案局部门预算收入91.19万元,其中:财政拨款收入91.19万元,与2017年财政拨款收入132.29万元相比,减少41.10万元,下降31.07%。其中:基本支出财政拨款收入91.19万元,较2017年基本支出财政拨款收入132.29万元相比减少41.10万元,下降31.07%;项目支出财政拨款收入0万元,较2017年项目支出财政拨款收入0万元相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%  

(二)2018年部门预算支出增减变化情况说明。  

2018 预算支出91.19万元,其中:财政拨款支出91.19万元,与2017年财政拨款支出132.29万元相比,减少41.10万元,下降31.07%。其中:基本支出91.19万元,较2017年基本支出132.29万元相比减少41.10万元,下降31.07%;项目支出0万元,较2017年项目支出0万元相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%  

四、机关运行经费安排情况说明  

2018 年部门预算中机关运行经费安排17.58万元,较2017年机关运行经费安排8.90万元增加8.68万元,增长97.53%。其中:办公费安排3.72万元,印刷费安排0.26万元,培训费安排0万元,会议费安排0万元,水费安排0万元,电费安排0万元,邮电费安排0.11万元,取暖费安排0万元,差旅费安排0.50万元,维修(护)费安排0.28万元,招待费安排1.61万元,公务用车运行维护费安排0万元,劳务费安排4.50万元,其他交通费用安排6.60万元,其他商品和服务支出安排0万元。  

五、2018年部门预算“三公”经费安排情况及增减变化情况说明  

2018 年部门预算中,“三公”经费共安排1.61万元,其中因公出国(境)费0万元,较上年无变化;公务接待费安排1.61万元,较上年相比减少0.09万元,下降5.29%;公务用车购置及运行费安排0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,较上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%  

“三公”经费增减变化原因:2018年本单位“三公”经费预算支出1.61万元,较2017年“三公”经费预算支出1.70万元减少0.09万元,下降5.29%。“三公”经费2018年预算支出比2017年减少的主要原是:2018年我单位将继续严格执行“八项规定”及上级部门有关文件精神要求,严格控制并持续压缩“三公”经费支出。2018年,我单位计划在“三公”经费公务接待方面,通过减少公务接待次数和降低接待标准等方式持续压缩“三公”经费支出,从而实现本单位2018年 “三公”经费公务接待费在上年基础上至少减少0.09万元,下降5.29%  

2017 2018年度本单位公务接待预算支出主要是指接待省、市级工作组及工作人员来我局检查、督导、考核和测评工作等国内公务接待。无国内外事接待及国(境)外接待费用预算支出。  

2017 2018年度本单位均无因公出国(境)费用预算支出。  

2017 2018年度本单位均无公务用车购置及运行维护费用预算支出。其主要原因是,自2013年下半年起,我单位再无公务车辆。  

2017 2018年度本单位均无会议费预算支出。  

5)培训费支出情况20172018年度 本单位均无培训费用预算支出。  

六、政府采购安排情况说明    

本单位20172018年度部门预算中均未安排政府采购项目。  

七、部门预算绩效评价情况   

本单位20172018年度预算安排中均无开展绩效评价的项目。  

八、政府性基金支出情况  

本单位2017年及2018年部门预算中均无政府性基金支出预算。  

九、名词解释  

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   

附表:  

1. 部门收支总体情况表  

 

附表1  

     

部门收支总体情况表  

     

单位:万元  

       

       

项目  

预算数  

项目  

预算数  

一、一般公共预算财政拨款收入  

91.19   

(一)一般公共服务支出  

109.07   

二、政府性基金预算财政拨款收入  

   

(二)外交支出  

   

三、国有资本经营预算收入  

   

(三)国防支出  

   

四、教育专户核算  

   

(四)公共安全支出  

   

五、事业收入  

   

(五)教育支出  

   

六、上级补助收入  

   

(六)科学技术支出  

   

七、附属单位上缴收入  

   

(七)文化体育与传媒支出  

   

八、经营收入  

   

(八)社会保障和就业支出  

   

九、其他收入  

   

(九)社会保险基金支出  

   

   

   

(十)医疗卫生与计划生育支出  

   

   

   

(十一)节能环保支出  

   

   

   

(十二)城乡社区支出  

   

   

   

(十三)农林水支出  

   

   

   

(十四)交通运输支出  

   

   

   

(十五)资源勘探信息等支出  

   

   

   

(十六)商业服务业等支出  

   

   

   

(十七)金融支出  

   

   

   

(十八)援助其他地区支出  

   

   

   

(十九)国土海洋气象等支出  

   

   

   

(二十)住房保障支出  

   

   

   

(二十一)粮油物资储备支出  

   

   

   

(二十二)国有资本经营预算支出  

   

   

   

(二十三)预备费  

   

   

   

(二十四)其他支出  

   

   

   

(二十五)转移性支出  

   

   

   

(二十六)债务还本支出  

   

   

   

(二十七)债务付息支出  

   

   

   

(二十八)债务发行费用支出  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

本年收入合计  

91.19   

本年支出合计  

109.07   

   

   

   

   

   

   

   

   

十、上年结转  

17.88   

结转下年  

   

  一般公共预算收入结转  

17.88  

   

   

  政府性基金预算收入结转  

   

   

   

  国有资本经营收入结转  

   

   

   

  教育专户结转  

   

   

   

十一、上年结余  

   

   

   

  一般公共预算收入结余  

   

   

   

  政府性基金预算收入结余  

   

   

   

  国有资本经营收入结余  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

收入总计  

109.07  

支出总计  

109.07  

         

2. 部门收入总体情况表  

附表 2    

 

部门收入总体情况表    

 

单位:万元  

项目  

金额  

一、一般公共预算财政拨款收入  

91.19  

      经费拨款  

91.19  

      专项收入  

   

      行政事业性收费收入  

   

          证书工本费  

   

          考试考务费  

   

      国有资源(资产)有偿使用收入  

   

          其他国有资源(资产)有偿使用收入  

   

      捐赠收入  

   

      政府住房基金收入  

   

      其他收入  

   

二、政府性基金预算财政拨款收入  

   

三、国有资本经营预算收入  

   

四、教育专户核算  

   

五、事业收入  

   

六、上级补助收入  

   

七、附属单位上缴收入  

   

八、经营收入  

   

九、其他收入  

   

   

   

   

   

本年收入合计  

91.19  

十、上年结转  

17.88  

      一般公共预算收入结转  

17.88  

      政府性基金预算收入结转  

   

      国有资本经营收入结转  

   

教育专户结转  

   

十一、上年结余  

   

      一般公共预算收入结余  

   

      政府性基金预算收入结余  

   

      国有资本经营收入结余  

   

   

   

   

   

收入合计  

109.07  

3. 部门支出总体情况表  

 

附表3  

       

部门支出总体情况表  

       

单位:万元  

功能分类科目  

支出合计  

基本支出  

项目支出  

上年结转  

**  

1  

2  

3  

4  

合计  

109.07   

91.19   

   

17.88   

一般公共服务支出  

109.07   

91.19   

   

17.88   

    档案事务  

109.07   

91.19   

   

17.88   

    行政运行  

89.07   

81.19   

   

7.88   

        档案馆  

20.00   

10.00   

   

10.00   

    信息化建设  

   

   

   

   

    事业运行  

   

   

   

   

    其他财政事务支出  

   

   

   

   

社会保障和就业支出  

   

   

   

   

  行政事业单位离退休  

   

   

   

   

    归口管理的行政单位离退休  

   

   

   

   

    事业单位离退休  

   

   

   

   

医疗卫生与计划生育支出  

   

   

   

   

  行政事业单位医疗  

   

   

   

   

    行政单位医疗  

   

   

   

   

    事业单位医疗  

   

   

   

   

    公务员医疗补助  

   

   

   

   

住房保障支出  

   

   

   

   

  住房改革支出  

   

   

   

   

    住房公积金  

   

   

   

   

                 

4. 财政拨款收支总体情况表  

附表4  

     

财政拨款收支预算总表  

 

   

 

单位:万元  

        

        

项目  

预算数  

项目  

预算数  

一、本年收入  

91.19  

一、本年支出  

91.19  

(一)一般公共预算财政拨款  

91.19  

(一)一般公共服务支出  

91.19  

(二)政府性基金预算财政拨款  

   

(二)外交支出  

   

(三)国有资本经营预算收入  

   

(三)国防支出  

   

   

   

(四)公共安全支出  

   

   

   

(五)教育支出  

   

   

   

(六)科学技术支出  

   

   

   

(七)文化体育与传媒支出  

   

   

   

(八)社会保障和就业支出  

   

   

   

(九)社会保险基金支出  

   

   

   

(十)医疗卫生与计划生育支出  

   

   

   

(十一)节能环保支出  

   

   

   

(十二)城乡社区支出  

   

   

   

(十三)农林水支出  

   

   

   

(十四)交通运输支出  

   

   

   

(十五)资源勘探信息等支出  

   

   

   

(十六)商业服务业等支出  

   

   

   

(十七)金融支出  

   

   

   

(十八)援助其他地区支出  

   

   

   

(十九)国土海洋气象等支出  

   

   

   

(二十)住房保障支出  

   

   

   

(二十一)粮油物资储备支出  

   

   

   

(二十二)国有资本经营预算支出  

   

   

   

(二十三)预备费  

   

   

   

(二十四)其他支出  

   

   

   

(二十五)转移性支出  

   

   

   

(二十六)债务还本支出  

   

   

   

(二十七)债务付息支出  

   

   

   

(二十八)债务发行费用支出  

   

        

91.19  

        

91.19  

5. 财政拨款支出表  

附表5  

                   

财政拨款支出表  

                   

单位:万元  

单位名称  

合计  

一般公共预算支出  

政府性基金预算支出  

国有资本经营预算支出  

合计  

基本支出  

项目
支出  

合计  

基本支出  

项目支出  

合计  

基本支出  

项目支出  

**  

1  

2  

3  

4  

2  

3  

4  

2  

3  

4  

合计  

91.19   

91.19   

91.19   

   

   

   

   

   

   

   

民勤县档案局  

91.19   

91.19   

91.19   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. 一般公共预算支出情况表  

附表6    

       

一般公共预算支出情况表  

       

单位:万元  

功能分类科目  

一般公共预算支出  

科目编码  

科目名称  

合计  

基本支出  

项目支出  

**  

**  

1  

2  

3  

   

合计  

91.19   

91.19   

   

201  

一般公共服务支出  

91.19   

91.19   

   

20126  

    档案事务  

91.19   

91.19   

   

2012601  

    行政运行  

81.19   

81.19   

   

2012604  

        档案馆  

10.00   

10.00   

   

    2010607  

    信息化建设  

   

   

   

    2010650  

    事业运行  

   

   

   

    2010699  

    其他财政事务支出  

   

   

   

208  

社会保障和就业支出  

   

   

   

  20805  

  行政事业单位离退休  

   

   

   

    2080501  

     归口管理的行政单位离退休  

   

   

   

    2080502  

    事业单位离退休  

   

   

   

210  

医疗卫生与计划生育支出  

   

   

   

  21011  

  行政事业单位医疗  

   

   

   

    2101101  

    行政单位医疗  

   

   

   

    2101102  

    事业单位医疗  

   

   

   

    2101103  

    公务员医疗补助  

   

   

   

221  

住房保障支出  

   

   

   

  22102  

  住房改革支出  

   

   

   

    2210201  

    住房公积金  

   

   

   

7. 一般公共预算基本支出情况表  

 

附表7  

       

一般公共预算基本支出情况表  

       

单位:万元  

经济分类科目  

一般公共预算基本支出  

科目编码  

科目名称  

合计  

人员经费  

公用经费  

**  

**  

1  

2  

3  

   

合计  

91.19   

73.61   

17.58   

301  

工资福利支出  

71.52   

71.52   

   

  30101  

  基本工资  

31.70   

31.70   

   

  30102  

  津贴补贴  

31.94   

31.94   

   

  30103  

    调标增资  

7.88   

7.88   

   

  30104  

  社会保障缴费  

   

   

   

  30107  

  绩效工资  

   

   

   

302  

商品和服务支出  

17.58   

   

17.58   

  30201  

  办公费  

3.72   

   

3.72   

  30205  

  水费  

   

   

   

  30206  

  电费  

   

   

   

   

    印刷费  

0.26   

   

0.26   

  30207  

  邮电费  

0.11   

   

0.11   

  30208  

  取暖费  

   

   

   

  30211  

  差旅费  

0.50   

   

0.50   

  30213  

  维修(护)费  

0.28   

   

0.28   

  30215  

  会议费  

   

   

   

  30216  

  培训费  

   

   

   

  30217  

  公务接待费  

1.61   

   

1.61   

  30228  

  工会经费  

   

   

   

  30229  

  福利费  

   

   

   

  30231  

  公务用车运行维护费  

   

   

   

   

    劳务费  

4.50   

   

4.50   

  30239  

  其他交通费用  

6.60   

   

6.60   

  30299  

  其他商品和服务支出  

   

   

   

303  

对个人和家庭的补助  

2.09   

2.09   

   

  30301  

  离休费  

   

   

   

  30302  

  退休费  

   

   

   

  30303  

  退职(役)费  

   

   

   

  30305  

  生活补助  

   

   

   

  30307  

  医疗费  

   

   

   

  30309  

  奖励金  

0.11   

0.11   

   

  30311  

  住房公积金  

   

   

   

  30314  

  采暖补贴  

1.98   

1.98   

   

               

8. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表  

 

附表8  

             

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表  

             

单位:万元  

单位名称  

“三公”经费合计  

因公出国(境)费用  

公务接待费  

公务用车购置和运行费  

会议费  

培训费  

公务用车购置费  

公务用车运行费  

**  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

合计  

1.61   

   

1.61   

   

   

   

   

民勤县档案局  

1.61   

   

1.61   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                             

   

9. 一般公共预算机关运行经费  

 

附表9  

       

一般公共预算机关运行经费  

       

单位:万元  

序号  

项目  

合计  

基本支出  

项目支出  

**  

**  

1  

2  

3  

   

合计  

17.58   

17.58   

   

1  

办公费  

3.72   

3.72   

   

2  

印刷费  

0.26   

0.26   

   

3  

培训费  

   

   

   

4  

水费  

   

   

   

5  

电费  

   

   

   

6  

邮电费  

0.11   

0.11   

   

7  

取暖费  

   

   

   

8  

差旅费  

0.50   

0.50   

   

9  

维修(护)费  

0.28   

0.28   

   

10  

会议费  

   

   

   

11  

招待费  

1.61   

1.61   

   

12  

公务用车运行维护费  

   

   

   

13  

劳务费  

4.50   

4.50   

   

14  

其他交通费用  

6.60   

6.60   

   

15  

其他商品和服务支出  

   

   

   

                 

   

   

   

10. 政府性基金预算支出情况表  

 

附表10  

   

2018 年政府性基金支出预算表  

 
 

单位:万元  

 

          

预算数  

 
 

   

   

 

   

     

 

   

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

 

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