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民勤县档案局2017年度部门决算公开

作者:民勤县档案局 来源::本站原创 发布时间:2018年09月25日

民勤县档案局

2017年度部门决算情况说明

一、 部门职责

  (一)主要职能

1、做好全县档案事业行政管理工作,监督、指导县域内档案工作,依法查处档案违法行为,推动档案事业稳步发展。

2、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。

3、制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度,并组织实施。

4、对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督、检查和指导。

5、集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位和有关社会组织的档案资料,维护档案的完整与安全,最大限度延长档案寿命,维护党和国家机密。

6、履行档案馆“爱国主义教育基地”、“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、电子文件管理中心“的“五位一体”功能,充分发挥档案馆社会教育、政务信息公开、档案资料编研等作用,采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

7、按照《档案法》规定,定期向社会开放档案,公开开放档案目录。

8、做好档案信息化、数字化建设,建设数字档案馆。

(二)2017年开展工作情况

1.开展执法检查,及时发现和查处问题。对重兴、薛百、西渠等6个乡镇、人社局、教育局、公安局、城东工业园区等62个机关单位档案工作情况进行了执法检查。发现和杜绝了一批文书处理、档案管理中存在的问题。

2.按时完成全国档案事业统计年报编报工作。在规定时间内准确完成了104个单位年报数据的收集、审核和汇总工作,上报省、市档案部门,并通过校核和验收。

3.服务经济建设,做好建设项目档案工作。跟进建设项目档案工作指导,加强对城乡建设、交通、水务、工交等项目档案工作指导、检查。特别是年内利用3个多月的时间完成了县水务局近6年的石洋河流域重点治理项目档案的整理归档工作,等待中央检查验收。

4.加强民生档案指导,促进民生档案工作。商县民政局、建设局、人社局等,强化抓民生档案工作措施,改进民生档案工作方法,从民生档案形成源头上、从规范整理上、从提供利用上,强监管、明责任、重公开,使民生档案真正成为化解矛盾的有效载体、施行阳光民生的有力抓手、取信人民群众的有效凭据,为和谐社会服务。

5.规范会计档案,严明会计档案管理。加强对会计档案的检查,要求会计档案使用规范的卷皮、卷盒等装具,按时装订归档,编写案卷目录等。

6.拓展职责,做好新领域档案指导工作。指导全县各乡镇做好土地流转档案工作;对城东工业园区档案档案工作进行指导,帮助建立规范的档案工作运行体系。

7.服务优先,指导到位。哪个单位有请求,就服务于哪个单位。上门到水务局、国税局、工信局、公安局、人民银行等10余家机关单位帮助工作,解决问题。

(三)部门决算单位构成

1、根据部门决算编报要求,纳入民勤县档案局2017年度部门决算编报范围的单位只有民勤县档案局本级。

二、机构设置

  民勤县档案局属机关本级,无下属单位。县委编制部门核定我局编制人数10人,现实有人数9人。档案局本级内设人秘股、业务指导股、行政审批股等3个内部股室。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度收入总计152.72万元,支出总计135.17万元。与2016年决算收入137.59万元,决算支出137.75万元相比,收入增加15.13万元、增长11%,支出减少2.58万元、下降1.87%,主要原因是:

1、收入较上年增加主要原因是:

①2017年度工资调标、各项支出费用增大。

②2017年省档案局新增下达了我局10万元的2017——2018跨年度重点档案抢救项目。

③2017年县财政局将欠发我局职工2014年10月—2015年12月共15个月的应发工资(即代扣我局在职职工养老保险及职业年金)78745元拨付我局,由我局发放给职工。

2、支出较上年下降主要原因:

①2017年由省档案局新增下达我局10万元的2017—2018跨年度重点档案抢救项目,2017年度工作虽有进展,但因项目工作尚未完成,故当年并未形成实际性支出。该项目资金结转下年,待2018年该项目实施完成并经上经验收合格后结算。

②2017年县财政局拨付我局2014年10月——2015年12月共15个月的职工应发工资(职工养老保险及职业年金)78745元。该项拨款因本年养老保险清算工作任务未完成,故暂未发放给职工,当年未形成支出。该项资金结转下年,待2018年与社保局完成养老清算工作任务后,再发放给职工,即结算给社保局。

本部门2017年度收入合计152.72万元,其中:财政拨款收入152.72万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

本部门2017年度支出合计135.17万元,其中:基本支出135.17万元,占 100%; 项目支出0万元,占0%。

本部门2017年度年末结转和结余17.88万元,较上年末结转和结余0.33万元,增加17.55万元,主要原因是:

①2017年由省档案局新增下达我局10万元的2017—2018跨年度重点档案抢救项目,2017年度工作虽有进展,但因项目工作尚未完成,故当年并未形成实际性支出。该项目资金结转下年,待2018年该项目实施完成并经上经验收合格后结算。

②2017年县财政局拨付我局2014年10月——2015年12月共15个月的职工应发工资(职工养老保险及职业年金)78745元。该项拨款因本年养老保险清算工作任务未完成,故暂未发放给职工,当年未形成支出。该项资金结转下年,待2018年与社保局完成养老清算工作任务后,再发放给职工,即结算给社保局。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2017年度财政拨款收入合计152.72万元,较上年决算收入137.59万元,增加15.13万元、增长11%。主要原因:①2017年度工资调标、各项支出费用增大。②2017年省档案局新增下达了我局10万元的2017——2018跨年度重点档案抢救项目。③2017年县财政局将欠发我局职工2014年10月—2015年12月共15个月的应发工资(即代扣我局在职职工养老保险及职业年金)78745元拨付我局,由我局发放给职工;较年初预算数132.29万元,增加20.43万元、增长15.44%。主要原因:①2017年度工资调标、各项支出费用增大。②2017年省档案局新增下达了我局10万元的2017——2018跨年度重点档案抢救项目。③2017年县财政局将欠发我局职工2014年10月—2015年12月共15个月的应发工资(即代扣我局在职职工养老保险及职业年金)78745元拨付我局,由我局发放给职工。

本部门2017年度财政拨款支出合计135.17万元,较上年决算支出137.75万元,减少2.58万元、下降1.87%。主要原因:①2017年由省档案局新增下达我局10万元的2017—2018跨年度重点档案抢救项目,2017年度工作虽有进展,但因项目工作尚未完成,故当年并未形成实际性支出。该项目资金结转下年,待2018年该项目实施完成并经上经验收合格后结算。②2017年县财政局拨付我局2014年10月——2015年12月共15个月的职工应发工资(职工养老保险及职业年金)78745元。该项拨款因本年养老保险清算工作任务未完成,故暂未发放给职工,当年未形成支出。该项资金结转下年,待2018年与社保局完成养老清算工作任务后,再发放给职工,即结算给社保局;较年初预算132.62万元,增加2.55万元、增长1.92%。主要原因是:①2017年度当年工资调标、各项支出增大,②2017年支出上年赊欠商品服务费0.33万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出88.76万元,占65.67%,较年初预算84.87万元,增加3.89万元,主要原因:①2017年度当年工资调标、各项支出增大,②2017年支出上年赊欠商品服务费0.33万元;社会保障与就业支出46.41万元,占34.33%,较年初预算47.75万元,减少1.34万元,主要原因是2017年本部门有死亡退休人员1人,遗属人员1人;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%,较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本部门本年度与上年度均无医疗卫生与计划生育支出发生。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出135.17万元。其中:人员经费116.46万元, 较上年116.61减少0.15万元,主要原因是:①2017年本部门有死亡退休人员1人,遗属人员1人,②2017年县财政局拨付我局2014年10月——2015年12月共15个月的职工应发工资(职工养老保险及职业年金)78745元。该项拨款因本年养老保险清算工作任务未完成,故暂未发放给职工,当年未形成支出。该项资金结转下年,待2018年与社保局完成养老清算工作任务后,再发放给职工,即结算给社保局。公用经费18.71万元,较上年21.14万元,减少2.43万元,主要原因是由省档案局下达我局10万元的2017—2018跨年度重点档案抢救项目,2017年度工作虽有进展,但因项目工作尚未完成,故当年并未形成实际性支出。该项目资金结转下年,待2018年该项目实施完成并经上经验收合格后结算。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.70万元,较年初预算1.70万元,减少(增加)0万元、下降(增长)0%。较上年支出1.87万元,减少0.17万元、下降9.09%,主要原因是本部门严控“三公”经费增长,严格执行年初“三公经费”预算,当年实现“三公”经费不超过预算数。

(二)“三公”经费分项支出情况。

(1)2017 年度本部门因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)费用支出。主要原因是因为多年来,我单位从未发生过因公出国(境)费用。

(2)公务车运行维护费0万元。主要原因是因为自2013年下半年起,我单位再无公务车辆。

(3)公务接待费1.70万元,占“三公”经费的100%。本部门产生的“三公”经费主要用于接待省、市级工作组及工作人员来我局检查、督导、考核和测评工作。年末“三公”经费支出与年初预算数相平;较上年支出1.87万元,减少0.17万元、下降9.09%。支出下降的主要原是: 2017年,我单位继续严格执行中央“八项规定”、省“双十条规定”及市、县有关文件精神,持续压缩“三公”经费。本年度我单位尽量减少公务接待次数,能简易的简易招待,能不招待的不作招待,所有招待一律杜绝烟酒,一切从简,并在物价上涨和接待人次无法减少的情况下,通过降低接待标准等方式持续压缩“三公”经费支出。本年度我单位“三公”经费发生公务接待30次,284人(次),其中:国内公务接待30次,284人(次),支出金额1.70万元,人均支出59.86元。“三公”经费比上年1.87万元减少1700元,降低9.09%。人均支出比上年减少17.41元,降低22.53%。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待30批次284人,其中:国内接待30批次284人; 2017年本部门人均接待费59.86元,车辆购置费0万元,车辆维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出17.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年支出21.14减少4.13万元、下降19.54%。主要原因是:①2016年我单位资本性支出10.77万元,数额较大,2017年我单位资本性支出为5.33万元,资本性支出较2016年度数额减少。

②2016年度7月份以前,我县公务用车平台公务用车政策尚未实施,我单位由于工作原因租用车辆产生租用车辆费用近3万元,自2016年8月起我县公务用车平台开始运行,故2017年度再未产生车辆租用费用。

③2017年省档案局下达我局10万元的重点档案抢救费因该项工作未完成,故未形成实际性支出,这项费用结转下年支出。

④其他邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费等均有所下降。

(二) 国有资产占用情况说明。

2016年年末本单位固定资产数为53.03万元,流动资金0.33万元,资产合计53.36万元。净资产合计53.36万元。

2017年当年形成固定资产5.33万元,年末固定资增加为58.36万元,固定资产增长10.05%。年末流动资金17.88万元,流动负债14.33万元,资产合计90.57万元,净资产合计76.24万元。

本年增加的5.33万元固定资产,主要是因为2017年本单位新购置增加了电脑、打印、复印机等资产设施设备。

截至2017年12月31日,本部门无公务车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)2017年度预算绩效情况说明。

本部门无开展绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)社会保障和就业:指用于离退休及遗属人员的经费。

(十一)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表:

           http://www.minqin.gov.cn/UploadFiles/mqdaxxw/2018/9/201809261637089411.xls

       

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