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民勤县档案局2018年度部门决算公开

作者:民勤县档案局 来源::本站原创 发布时间:2019年11月20日

2018年民勤县档案局部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)主要职能

1、做好全县档案事业行政管理工作,监督、指导县域内档案工作,依法查处档案违法行为,推动档案事业稳步发展。

2、贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策。

3、制定全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度,并组织实施。

4、对全县各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督、检查和指导。

5、集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位和有关社会组织的档案资料,维护档案的完整与安全,最大限度延长档案寿命,维护党和国家机密。

6、履行档案馆“爱国主义教育基地”、“档案安全保管基地”、“档案利用服务中心”、“政府信息公开中心”、电子文件管理中心“的“五位一体”功能,充分发挥档案馆社会教育、政务信息公开、档案资料编研等作用,采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

7、按照《档案法》规定,定期向社会开放档案,公开开放档案目录。

8、做好档案信息化、数字化建设,建设数字档案馆。

(2)2017年开展工作情况

1、开展执法检查,及时发现和查处问题。对蔡旗、昌宁、收成等8个乡镇、财政局、卫生局、畜牧局、统计局等60多个机关单位档案工作情况进行了执法检查。发现和杜绝了一批文书处理、档案管理中存在的问题。

2、按时完成全国档案事业统计年报编报工作。在规定时间内准确完成了102个单位年报数据的收集、审核和汇总工作,上报省、市档案部门,并通过校核和验收。

3、服务经济建设,做好建设项目档案工作。跟进建设项目档案工作指导,加强对城乡建设、交通、水务、工交等项目档案工作指导、检查。

4、服务优先,指导到位。哪个单位有请求,就服务于哪个单位。上门到水务局、国税局、工信局、公安局等10余家机关单位帮助工作,解决问题。

(3)部门决算单位构成

1、根据部门决算编报要求,纳入民勤县档案局2018年度部门决算编报范围的单位只有民勤县档案局本级。

(二)机构设置

民勤县档案局属机关本级,无下属单位。县委编制部门核定我局编制人数10人,现实有人数9人。档案局本级内设人秘股、业务指导股、行政审批股等3个内部股室。

二、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计496.15万元,支出总计100.28万元。与2017年度决算收入总计152.72万元,支出总计134.84万元相比,收入增加343.43万元、增长224.88%,支出减少34.56万元、下降25.63%,主要原因是:

1、收入较上年增加主要原因是:

①2018年度工资调标、各项支出费用增大。

②2018年度,由中央和省财政部门新增下达我局档案馆修建项目款384.00万元。

③2018年度,县财政局新增下拨我单位2017年12月——2018年11月职工养老保险20%单位应缴部分款项12.10万元。

2、支出较上年下降主要原因:

①2018年度,由中央和省财政部门下达我局384.00万元的档案馆修建款只支出1.90万元的项目前期费用,其余款项由于档案馆修建工程无实质性进展,故未能形成支出。

②省档案局拨入我局10万元的“国家重点档案保护与开发任务”项目尚未实施完备, 1.67万元未支出。

③县财政局拨入我单位2017年12月——2018年11月职工养老保险20%单位应缴部分款项12.10万元,由于我单位与社保局养老保险账务尚未结算清楚,当年未能形成支出。

④其他各项支出有所控制。

本部门2018年度收入合计496.15万元,其中:财政拨款收入496.15万元,占100%;。

本部门2018年度支出合计100.28万元,其中:基本支出98.38万元,占98.11%;项目支出1.90万元,占1.89%。

本部门2018年度年末结转和结余395.87万元,较上年17.88万元,增加377.99万元,增长2114.04%。主要原因是:

①2018年度,由中央和省财政部门下达我局384.00万元的档案馆修建款只支出1.90万元的项目前期费用,其余款项382.10万元由于档案馆修建工程无实质性进展,未能形成支出,结转下年。

②省档案局拨入我局10万元的“国家重点档案保护与开发任务”项目尚未实施完备, 1.67万元结转下年。

③县财政局拨入我单位2017年12月——2018年11月职工养老保险20%单位应缴部分款项12.10万元,由于我单位与社保局养老保险账务尚未结算清楚,当年未能形成支出,须结转下年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计496.15万元,较上年决算数152.72万元,增加343.43万元,增长224.88%。主要原因是:

①2018年度工资调标、各项支出费用增大。

②2018年度,由中央和省财政部门新增下达我局档案馆修建项目款384.00万元。

③2018年度,县财政局新增下拨我单位2017年12月——2018年11月职工养老保险20%单位应缴部分款项12.10万元。

较年初预算数91.19万元,增加404.96万元,增长444.08%。主要原因是:

①2018年度工资调标、各项支出费用增大。

②2018年度,由中央和省财政部门新增下达我局档案馆修建项目款384.00万元。

③2018年度,县财政局新增下拨我单位2017年12月——2018年11月职工养老保险20%单位应缴部分款项12.10万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计100.28万元,较上年决算数134.84万元,减少34.56万元,下降25.63%。主要原因是:

①2018年度,由中央和省财政部门下达我局384.00万元的档案馆修建款只支出1.90万元的项目前期费用,其余款项由于档案馆修建工程无实质性进展,故未能形成支出。

②省档案局拨入我局10万元的“国家重点档案保护与开发任务”项目尚未实施完备, 1.67万元未支出。

③县财政局拨入我单位2017年12月——2018年11月职工养老保险20%单位应缴部分款项12.10万元,由于我单位与社保局养老保险账务尚未结算清楚,当年未能形成支出。

④其他各项支出有所控制。

较年初预算数91.19万元,增加9.09万元,增长9.97%。主要原因是:

①本年度决算支出含有当年新增下达的档案馆修建项目支出了1.90万元。

②本年度决算支出含有8.33万元的“国家重点档案保护与开发任务”项目支出。该支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金实施项目。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出99.93万元,占99.65%,较年初预算数91.19增加8.74万元,主要原因是:①本年决算支出包含当年新增下达档案馆建设项目支出1.90万元,年初预算支出未包含。②本年度人员调标和各项支出费用增大;社会保障与就业支出0.35万元,占0.35%,较年初预算数增加0.35万元,主要原因是本年度新增了一名遗属人员支出。。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出98.38万元。其中:人员经费79.66万元,较上年116.46万元减少36.68万元。主要原因是从2018年1月起,我单位7名退休人员转社保局供养,财政不再负担退休人员退休费用。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费18.72万元,较上年18.71万元基本持平。主要原因是2018年度虽然物价在上涨,但我单位采取节约办公理念公,积极压缩公用经费,使本年度物价上涨的情况下,公用经费支出与上年持平。本单位公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、设备维修费、差旅费、劳务费等。本部门2018年度一般公共财政拨款项目支出1.90万元,较上年增加1.90万元,主要原因是2018年度档案馆项目建设产生前期费用1.90万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本单位“三公”经费支出共计1.50万元,较年初预算数1.50万元无增加。主要原因是2018年度,本单位严格控制“三公”经费增长,年初预算“三公”经费支出1.50万元,决算“三公”经费支出1.50万元,其中公务接待费用1.50万元,占“三公”经费支出的100%,其中国内公务接待35次,252人(次),1.50万元,人均支出59.52元。较上年“三公”经费公务接待支出1.70万元减少0.20万元,下降11.76%;人均公务接待支出59.52元,较上年人均支出59.86元减少0.34元,下降0.57%。本年度“三公”经费支出比上年度减少的主要原是:2018年我单位继续严格执行“八项规定”及上级部门有关文件精神要求,严格控制并持续压缩“三公”经费支出,对公务接待有所控制。本度我单位尽量减少公务接待次数,并在物价上涨和接待人次不减少的情况下通过降低接待标准等方式压缩“三公”经费支出。本年度我单位发生“三公”经费公务接待35次,252人(次),其中:国内公务接待35次,252人(次),支出金额1.50万元,人均支出59.52元。“三公”经费比上年1.70万元减少0.20万元,降低11.77%,人均支出比上年减少0.34元,降低0.57%。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度单位公务接待费1.50万元,费用支出较年初预算数1.50万元,没有增加。主要原因是2018年我单位严格控制“三公”经费支出,能不支出的尽量不作支出,必须支出的尽量压缩支出。 “三公”经费较上年支出数1.70万元,减少0.20万元。主要原因是2018年我单位继续严格执行“八项规定”及上级部门有关文件精神要求,严格控制并持续压缩“三公”经费支出,对公务接待有所控制。本度我单位尽量减少公务接待次数,并在物价上涨和接待人次不减少的情况下通过降低接待标准等方式压缩“三公”经费支出。本单位所指”三公”只指公务接待费,公务接待主要是指国内公务接待,国内公务接待主要是接待省、市级工作组及工作人员来我局检查、督导、考核和测评工作。本单位无涉外公务接待情况。本单位无因公出国(境)费用发生,本单位因无公务车辆,故本单位无公务车购置费、公务车运行维护费等其他费用发生。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年本单位国内公务接待35批次,252人(次),其中:国内公务接待35次,252人(次),支出金额1.50万元,人均支出59.52元。“三公”经费比上年1.70万元减少0.20万元,降低11.77%,人均支出比上年59.86元,减少0.34元,降低0.57%。

2018年本单位无因公出国(境)费用发生,本单位因无公务车辆,故本单位无公务车购置费、公务车运行维护费等其他费用发生。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出17.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费等,其中支出较大的是档案数字化处理产生的劳务费。机关运行经费较2017年支出17.01增加0.21万元,增长1.23%。主要原因是:①2018年我单位因数字化处理的纸制档案年代越来越久,年代越久的纸制档案数字化处理时无法通过高速扫描仪扫描,必须依靠平板扫描仪进行慢速、稳妥处理,数字化处理价格越来越高。②其他邮电费、印刷费、差旅费等有所上涨。

(二)国有资产占用情况说明。2017年年末本单位固定资产数为58.36万元,流动资金32.21万元,流动负债14.33万元,资产合计90.57万元,净资产合计76.24万元。

2018年当年形成固定资产0.97万元,年末固定资增加为59.33万元,固定资产增长1.66%。年末流动资金416.94万元,流动负债21.08万元,资产合计476.27万元,净资产合计455.19万元。

本年增加的0.97万元固定资产,主要是因为2018年本单位新购置增加了电脑、打印、复印机等资产设施设备。本年资产增加幅度较大的原因主要是由于2018年度中央及省财政部门下达我局384万元的档案馆修建项目工作未能按期实施,382.10万元资金未支出,形成结转。

截至2018年12月31日,本单位既无公务车辆,亦无单价50万元和100万元以上通用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年及2018年本单位均无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年度由中央和省财政部门下达我局西部档案馆建设项目资金384万元。年内由于档案馆项目选址工作一时没能确定,因而该项工作只进行部分前期工作,产生1.90万元的项目前期费用,档案馆项目建设其他工作没有进展,故本单位对该项目工作尚未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、2018年部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

http://www.minqin.gov.cn/UploadFiles/mqdaxxw/2019/11/201911251624348490.xls

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